Ошибка в разделе «перечислено» при формировании 2-НДФЛ
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.38.54). Здравствуйте! При формировании 2-НДФЛ по одному работнику получается больше перечислено чем удержано. Удержано верно, перечислено не верно. Проверяю отчет Регистр налогового учета по НДФЛ по этому работнику и вижу что в разделе перечислено в выплате декабря задвоение декабрьской выплаты - попала вторая такая же сумма но номер и дата платежки другого работника ( причем у другого работника была удержана другая сумма). Перепровела все документы декабря и снова закрыла не помогло. Что еще можно сделать? Прикрепила скрин - на скрине желтым выделена лишняя строка.
Comments
-
Добрый день!Цитата: Перепровела все документы декабря и снова закрыла не помогло.Перепровели как? Групповой обработкой?
-
Да, перепровела "Групповое перепроведение документов".
-
У вас зарплатный проект? Выплата зарплаты через кассу или банк?
-
Выплата по договору ГПХ на обычную банковскую карточку, не зарплатный проект. А второй человек платежка которого фигурирует - это была выплата дивидендов также на обычную карточку. Платежки формируются в клиент-банке и потом загружаются в 1с.
-
Проблема задвоения нашлась в проводке документа списания НДФЛ во вкладке "Расчеты налоговых агентов по НДФЛ". Поставив галочку на ручные корректировки - убрала лишнюю вторую строку во вкладке "Расчеты налоговых агентов по НДФЛ". После этого отчет сошелся. Всем спасибо.
