Можно ли возместить НДС с аванса, полученного в 2020 году в валюте, если документы подписаны в 2021 году?
Добрый день!
Мною ранее уже была описана ситуация. Повторюсь:
Я - ООО, ОСНО.
В сентябре 20г был получен аванс от иностранного покупателя за услугу (разработка чего-то там для компьютера).
Других входящих или исходящих документов в том периоде не было, поэтому мною была сдана нулевая декларация, как и посоветовали мне на этом форуме.
Акт о реализации был подписан в 1 кв 21г. И, позвонив в налоговую, чтобы уточнить список необходимых документов, инспектор мне говорит, что я была обязана исчислить НДС с аванса на день продажи валюты (в сентябре) и уплатить его в бюджет.
Я - посредник. А мой поставщик ИП (без НДСник).
Если я сейчас пересдам декларацию за 3кв20г и исчислю к уплате НДС, смогу ли я его возместить после того, как отражу реализацию по ставке 0 в 1 кв21г и предоставлю весь список документов?
Мною ранее уже была описана ситуация. Повторюсь:
Я - ООО, ОСНО.
В сентябре 20г был получен аванс от иностранного покупателя за услугу (разработка чего-то там для компьютера).
Других входящих или исходящих документов в том периоде не было, поэтому мною была сдана нулевая декларация, как и посоветовали мне на этом форуме.
Акт о реализации был подписан в 1 кв 21г. И, позвонив в налоговую, чтобы уточнить список необходимых документов, инспектор мне говорит, что я была обязана исчислить НДС с аванса на день продажи валюты (в сентябре) и уплатить его в бюджет.
Я - посредник. А мой поставщик ИП (без НДСник).
Если я сейчас пересдам декларацию за 3кв20г и исчислю к уплате НДС, смогу ли я его возместить после того, как отражу реализацию по ставке 0 в 1 кв21г и предоставлю весь список документов?
Comments
No comments available.
